Subvenção - Fretes

Efetuará um levantamento dos benefícios para LC 160 para as empresas de transportes, com base nos valores escriturados nos Blocos D e E da EFD Fiscal e elaborar resumos das informações.

Descrição do Processo:

O processo consiste em efetuar o levantamento dos valores referentes aos benefícios fiscais considerados como subvenção para investimentos nas empresas de transportes de cargas para fins de exclusão dos valores na apuração do IRPJ e da CSLL com base na Lei Complementar nº 160/2017.

Tempo de Execução:

O processo leva em média 30 minutos de execução. Entretanto, pode variar de acordo com o CNPJ e o período de pesquisa nos blocos C, D e E da EFD Fiscal.

Parâmetros Iniciais:

Imagem dos parâmetros iniciais do robô.
  • cnpj: O CNPJ que será utilizado para busca no banco de dados;

  • dataInicial: Data inicial do período onde as informações serão buscadas;

  • dataFinal: Data final do período onde as informações serão buscadas;

  • pastaDestino: Caminho onde o arquivo gerado será salvo.

Instruções:

Caso deseje saber como realizar a execução do teste, clique no card abaixo:

Como executar um robô?

Resultado:

Como resultado, será geradas dez planilhas dentro do arquivo "Resultado Subvenção Fretes":

Planilha "Resumo": Planilha preenchida com um resumo puxando as informações de todas as outras planilhas de acordo com o mês e ano.

Imagem da planilha "Resumo".

Planilha "Resumo Consolidado": Será preenchida com fórmulas, puxando informações das outras abas de acordo com data e estabelecimento.

Imagem da planilha "Resumo Consolidado".

Planilha "Isenção Fretes Internos": Será preenchida com as informações vindas do banco do registro D190 com a UF de Origem igual a UF de Destino e com as CFOP's "5351", "5352", "5353", "5354", "5355", "5356", "5357", "5359", "5360", "5932" e "1206".

Imagem da planilha "Isenção Fretes Internos".

Planilha "Isenção Fretes Demais": Será preenchida com as informações vindas do banco do registro D190 com a UF de Origem diferente da UF de Destino e com as CFOP's "6351", "6352", "6353", "6354", "6355", "6356", "6357", "6359", "6360", "6932", "7358", "2206" e "3206".

Imagem da planilha "Isenção Fretes Demais".

Planilha "Devoluções Fretes": Será preenchida com as informações vindas do banco do registro C100, com as CFOP's "1.206", "2.206" e "3.206".

Imagem da planilha "Devoluções Fretes".

Planilha "D197": Será preenchida com as informações vindas do banco do registro D197, com os códigos “RS99999406”, “RS10009225”, “MS10001014”, “SC10000070” e “MG10001014”.

Imagem da planilha "D197".

Planilha "Combustível PR e SC": Será preenchida com as informações vindas do banco do registro C100, com as CFOP's "1653", "2653", "5661", "6661" e a UF de estabelecimento em SC ou PR.

Imagem da planilha "Combustível PR e SC".

Planilha "Despesas SC e PR": Será preenchida com as informações vindas do banco do registro C100, com as CFOP's "1126", "2126", "5210", "6210" e a UF de estabelecimento em SC ou PR.

Imagem da planilha "Despesas SC e PR".

Planilha "E111": Será preenchida com as informações vindas do banco do registro E111, com os códigos de apuração “SP020709”, “MS020006”, “SC020050” e “SC020051”.

Imagem da planilha "E111".

Planilha "E111 Demais": Será preenchida com as informações vindas do banco do registro E111, sem os códigos de apuração “SP020709”, “MS020006”, “SC020050” e “SC020051”.

Imagem da planilha "E111 Demais".

Last updated